A los vecinos de Puente Piedra

Estimados Vecinos
Estas cifras reflejan la gestión de la Municipalidad de Puente Piedra en el año 2011.. Obtenga sus propias conclusiones, reflexiones, etc. La información adjunta se ha formulado en base a los datos de la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas. Información para su consideración y análisis
Muchas gracias por su atención
Atte
Ramón Lucianeti Pairazaman León

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2011
MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA
RESUMEN

RUBROS	PRESUPUESTO ASIGNADO	COMPROMETIDO	AVANCE	FALTO GASTAR	%
RECURSOS ORDINARIOS	6´139,496	6´131,786	99.9	7,710	0.1
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32´678,633	18´839,573	57.7	13´842,761	42.5
IMPUESTOS MUNICIPALES	7´107,124	5´809,612	81.7	1´294,829	18.2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5´571,409	4´003,829	71.9	1´567,580	28.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,460	56,213	78.7	15,247	21.3
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11´703,376	3´406,885	29.1	8´296,491	70.9
	63´271,498	38´247,897	60.5	25´023,601

NOTA: EJECUTADO EN EL AÑO
2011: 32´626,321.00

EN QUE SE COMPROMETIO LOS 38´247,897
EN EL AÑO 2011 – GENERICAS

Rubro	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	% DE AVANCE
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,271,254	4,719,188	89.5
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,979,192	4,978,457	100.0
BIENES Y SERVICIOS	29,495,683	17,418,188	59.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,036,366	1,036,366	100.0
OTROS GASTOS	4,529,570	3,044,609	67.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,959,433	7,051,090	39.3
TOTAL	63´271,498	38,247,897

GASTO EN PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

	RETRIBUCION Y COMPLEMENTACION EN EFECTIVO	4,428,147
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,873,924
	PERSONAL OBRERO	1,025,481
	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES (AGUINALDO, ESCOLARIDAD, ETC)	1,331,093
	DIETAS (POLITICOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS)	197,650
	OTRAS RETRIBUCIONES (UNIFORMES, ETC)	12,004
	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD (A ESSALUD)	279,037
	TOTAL	4,719,188

GASTO EN PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES

1.	PENSIONES	545,949
	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	102,294
	OTROS BENEFICIOS	34,264
	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	409,390
2.	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,432,509
	ALIMENTOS PARA PROGRAMA SOCIALES	4,405,484
	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	27,025
	TOTAL	4,978,457

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

1.	COMPRA DE BIENES	2,834,801
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,706
	VESTUARIOS Y TEXTILES	213,024
	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,090,588
	MATERIALES Y UTILES	475,405
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	184,404
	ENSERES	00.00
	SUMINISTROS MEDICOS	128,983
	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	23,081
	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	6,773
	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	457,667
	COMPRA DE OTROS BIENES	44,169
2.	CONTRATACION DE SERVICIOS	14,583,387
	VIAJES	51,054
	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	575,412
	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	129,141
	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	175,425
	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	309,262
	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,363,121
	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21,560
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE: * EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS * CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES * VEHICULOS * MOBILIARIO Y SIMILARES * MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,307 00.00 83,224 00.00 41,717
	ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES DE: * EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS * VEHICULOS * MOBILIARIO Y SIMILARES * MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,760 292,806 8,497 43,486
	GASTOS NOTARIALES	21,052
	CARGOS BANCARIOS	22,695
	SEGURO DE VIDA	2,687
	SEGURO DE VEHICULOS	95,317
	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	56,240
	CONSULTORIAS PERSONAS NATURALES	17,900
	PERFILES DE INVERSION PERSONAS NATURALES	58,076
	CONSULTORIAS PERSONAS JURIDICAS	4,000
	ASESORIAS PERSONAS JURIDICAS	72,467
	PERFILES DE INVERSION PERSONAS JURIDICAS	225,890
	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,247
	SERVICIOS DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,075
	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	50,162
	PROPINAS PARA PRACTICANTES	47,365
	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	297,738
	OTROS SERVICIOS (PROFESIONALES Y TECNICOS) ??????	4,493,334
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,536,760
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	300,610
	TOTAL	17,418,188

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO (FINANCIAMIENTO DE GASTOS CORRIENTES)	1,036,366
	TOTAL	1,036,366

OTROS GASTOS

1.	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	2,312,502
	ESTUDIANTES (BECAS) *****	2,121,185
	A OTRAS PERSONAS NATURALES	191,316
2.	PAGOS DE IMPUESTOS. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y NULTAS AL GOBIERNO NACIONAL	706,790
	IMPUESTOS	241,024
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	462,557
	MULTAS	3,209
3.	PAGOS DE IMPUESTOS. DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y NULTAS AL GOBIERNO LOCAL	22,888
	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	629
	MULTAS	1,800
	TOTAL	3,044,609

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

1.	INSTALACIONES EDUCATIVAS	62,400
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES	62,400
2.	INFRAESTRUCTURA VIAL	5,304,748
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,082,677
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – PERSONAL	123,228
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES	1,905,818
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS	1,193,026
3.	PLAZUELAS PARQUES Y JARDINES	124,999
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – BIENES	114,309
	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS	10,690
4.	INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	452,601
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	452,601
	TOTAL	7,051,090

OTRA FORMA DE DEMOSTRAR ¿COMO
SE HA GASTADO LOS 38´247,897 EN EL MUNICIPIO DE PUENTE PIEDRA
EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y
PROYECTOS PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO AÑO 2011

	ACTIVIDADES / PROYECTOS	CAPITAL PARA SER EJECUTADO AÑO 2011	COMPROMETIDO
1	1000110: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	4,304,877	1,153,872
2	1000267: GESTION ADMINISTRATIVA	10,766,709	5,127,287
3	1000347: OBLIGACIONES PREVISIONALES	478,605	477,986
4	1000366: PLANEAMIENTO URBANO	2,925,845	1,263,049
5	1000412: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	367,578	311,104
6	1000485: SUPERVISION Y CONTROL	172,246	167,304
7	1000538: ATENCION BASICA DE SALUD	165,558	147,251
8	1000541: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	4,002,361	2,856,670
9	1000584: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	7,802,975	6,921,424
10	1000586: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,913,392	1,924,905
11	1000587: SERENAZGO	5,401,468	4,470,752
12	1000588: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,739,415	3,706,310
13	1000654: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	117,753	96,933
14	1000704: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,544,564	781,338
15	1000705: PROMOCION DEL COMERCIO	150,321	130,268
16	1021705: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	238,106	211,478
17	1043489: MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES	287,044	287,038
18	1043764: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,018,853	1,018,851
19	1061660: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1,050,050	1,042,343
20	1088136: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL	85,929	62,982
21	2001445: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS PRESUPUESTADO 2,641,702	00.00	00.00
22	2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS PRESUPUESTADO 2,324,134	00.00	00.00
23	2011640: MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS PRESUPUESTADO 586,193	00.00	00.00
24	2025528: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	500,000	00.00
25	2025550: MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CANAL LA CACHAZA, EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	288,071	00.00
26	2036588: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 2076 ABRAHAM LINCOLN DEL A.H. NUEVO JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	242,936	00.00
27	2038657: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MINICOMPLEJO DEPORTIVO LADERAS DE CHILLON TERCERA EXPLANADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PRESUPUESTADO 220,000	00.00	00.00
28	2041129: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 5187 – LOS PORTALES DE CHILLON – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	450,650	00.00
29	2048843: CONSTRUCCION DE MUROS CONTENCION EN LA CALLE LOS HEROES DE CENEPA DEL A.H. CRUZ DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 250,000	00.00	00.00
30	2048853: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y ENRIPIADO DE VIAS EN EL A.H. 5 DE OCTUBRE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 186,296	00.00	00.00
31	2058118: MEJORAMIENTO DE LA CALLE HEROES DEL CENEPA DEL SECTOR LA GRAMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	457,000	00.00
32	2058187: RECONSTRUCCION DE UNA ESCALERA EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA EN EL CERCADO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	30,000	00.00
33	2061211: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. Nº 5186 REPUBLICA DE JAPON, ASOCIACION DE VIVIENDA LAS FRESAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	115,517	00.0
34	2081953: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION TECNICO-PRODUCTIVA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 3,589,906 SNIP 90897	30,000	00.00
35	2098259: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE AGRAVIADOS VICENTELLO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA	281,757	278,847
36	2102492: MEJORAMIENTO DE LA AV. 28 DE JULIO Y DE LAS VIAS INTERNAS UBICADAS ENTRE LA AV. 28 DE JULIO Y GLORIABAMBA DENTRO DEL A.H. LA ALBORADA I Y II ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	399,693	395,678
37	2103413: MEJORAMIENTO DE PARQUE Nº 1 EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS SUREÑOS LTDA., DISTRITO DE PUENTE PIEDRA PRESUPUESTADO 657,945 SNIP 122745	00.00	00.00
38	2116778: ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMPUTO EN LA I.E. Nº 5182 – SEÑOR DE LOS MILAGROS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL HARAS DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA	62,650	62,400
39	2119269: CONSTRUCCION DE ESCALERA EN EL PSJE LAS ROCAS ENTRE LA CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE MARIANO MELGAR EN EL AA.HH. LOMAS DE LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 48,952 SNIP 156393	00.00	00.00
40	2119273: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LA CALLE 8 Y PASAJE G, Y REHABILITACION DE ESCALERA EN LA CALLE 5 DEL A.H. VISTA ALEGRE DE LA ENSENADA DE CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 114,557 SNIP 156417	00.00	00.00
41	2120577: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LOS PASAJES LAS MARGARITAS Y LAS AMAPOLAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACION ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR 17 OCTUBRE, LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 301,066 SNIP 137090	00.00	00.00
42	2120647: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES 9, 11 AL 13, LINDEROS W1- X1, Y1- A2 Y A CALLE 23 DEL A.H. CENTRO POBLADO LOS EUCALIPTOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	812,422	290,613
43	2120671: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PSJE PERSEVERANCIA DE LA MZ G1 LT 3 AL 7 Y PSJE CARIDAD EN LA MZ F1 LT 7 AL 9 Y ESCALERA EN EL PSJE HONESTIDAD MZ G1 LT1 EN EL AA.HH. NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 238,123 SNIP 156415	00.00	00.00
44	2125864: MEJORAMIENTO DE LA CALLE LA FLORESTA, CALLE 5, AV. GRANADOS Y SUS VIAS DE ARTICULACION DESDE LA PANAMERICANA NORTE HASTA LA AV. SAN JUAN DE VILCA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA – LIMA	1,103,525	1,100,627
45	2126222: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BEGONIAS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA	1,332,369	00.00
46	2126688: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	4,373,499	2,230,883
47	2126690: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES EN LAS ASOC. DE VIV. LA RINCONADA DEL NORTE, LA LOMADA Y SOL DE TAMBO INGA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA PRESUPUESTADO 453,000 SNIP 150345	00.00	00.00
48	2126703: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS EN ASOC. DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION CASUARINAS DEL NORTE, ASOC. DE VIVIENDA LAS BEGONIAS, ASOC. DE PROPIETARIOS TAMBO INGA Y ASOC. DE VIVIENDA LA CASTELLANA DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	1,119,840	1,119,840
49	2131931: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO GORDO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	265,562	244,049
50	2131999: CONSTRUCCION DE UN AULA, UNA SALA DE COMPUTO Y LA SUSTITUCION DE UN AULA EN LA I.E. NRO. 2065 JOSE ANTONIO ENCINAS DEL CERCADO DE PUENTE PIEDRA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	371,601	00.00
51	2132023: IMPLEMENTACION DE ESPACIOS VERDES URBANOS, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	141,739	53,682
52	2133828: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES EL PROGRESO, AYACUCHO, CAJAMARCA, 24 DE MAYO, 27 DE MAYO, JUNIN Y HUAMANTANGA. AA.HH EL PROGRESO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	211,019	211,018
53	2135469: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. N 2064 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA DEL A.H.M. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	121,621	00.00
54	2137124: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO EDUCATIVO ALAMEDA DEL NORTE 5177, EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ALAMEDA DEL NORTE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	95,238	00.00
55	2138214: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LA I.E. N 3088 VISTA ALEGRE DEL A.H. VISTA ALEGRE DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	121,621	00.00
56	2143389: REHABILITACION DEL PATIO CENTRAL DE LA I.E. 5176 MARIA REICHE GROSSE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS SUREÑOS LTDA., DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	54,068	00.00
57	2143536: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	336,358	71,317
58	2144473: CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 5166 BELLA AURORA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA - LIMA	160,000	00.00
59	2146681: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFORMATICA – CIENCIAS TEGNOLOGIA Y AMBIENTE EN LA I.E N 5171 TUPAC AMARU II ASOC. DE VIVIENDA CHILLON, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	160,000	00.00
60	2147998: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	681,981	19,116
61	2148285: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 5168 ROSALUZ, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	171,963	00.00
62	2149427: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y CONSOLIDACION DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 08 – CERCADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	1,067,846	10,680
63	2149429: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I 312- EL GRAMADAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA – LIMA – LIMA	177,303	00.00
		63,271,498	38,247,897

FUENTE: MEF DICIEMBRE 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2011

PRESUPUESTO POR PROGRAMA
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011

Rubro	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	% DE AVANCE
004: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	4,304,877	1,153,872	26.8
006: GESTION	11,177,061	5,505,682	49.3
007: RECAUDACION	1,544,564	781,338	50.6
011: TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	1,050,050	1,042,343	99.3
014: ORDEN INTERNO	6,083,449	4,489,868	73.8
021: COMERCIO	150,321	130,268	86.7
033: TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0.0
036: TRANSPORTE URBANO	10,474,439	5,968,488	57.0
039: MEDIO AMBIENTE	12,214,023	8,910,692	73.0
040: SANEAMIENTO	336,358	71,317	21.2
041: DESARROLLO URBANO	2,925,845	1,263,049	43.2
043: SALUD COLECTIVA	287,044	287,038	100.0
044: SALUD INDIVIDUAL	165,558	147,251	88.9
045: CULTURA	0	0	0.0
046: DEPORTES	649,306	0	0.0
047: EDUCACION BASICA	2,301,791	125,382	5.4
051: ASISTENCIA SOCIAL	9,128,207	7,892,936	86.5
052: PREVISION SOCIAL	478,605	477,986	99.9
TOTAL	63´271,498	38,247,897

PRESUPUESTO POR FUNCION
(PRESUPUESTADO Y COMPROMETIDO) AÑO 2011

Rubro	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	% DE AVANCE
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18,076,552	8,483,234	46.9
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,083,449	4,489,868	73.8
08: COMERCIO	150,321	130,268	86.7
15: TRANSPORTE	10,474,439	5,968,488	57.0
17: MEDIO AMBIENTE	12,214,023	8,910,692	73.0
18: SANEAMIENTO	336,358	71,317	21.2
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,925,845	1,263,049	43.2
20: SALUD	452,602	434,289	96.0
21: CULTURA Y DEPORTE	649,306	00.	0.0
22: EDUCACION	2,301,791	125,382	5.4
23: PROTECCION SOCIAL	9,128,207	7,892,936	86.5
24: PREVISION SOCIAL	478,605	477,986	99.9
TOTAL	63´271,498	38,247,897

NOTA:
FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
HA DEJADO DE GASTAR EN EL AÑO 2011
LA CANTIDAD DE 25´023,601.00